川高公司組織召開川高系統內控制度建設工作

來源: 川高公司

時間: 2019-12-06

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12月6日上午,川高公司組織召開內控制度建設第五次工作推進會,川高公司內控工作部全體成員、系統各單位內控牽頭部門負責人等相關人員參加會議。

會議聽取了系統各單位關于內控制度建設工作進度以及試運行工作安排等有關情況的匯報,并對內控推進過程中的重點、難點進行了交流、討論。最后,川高公司內控工作部對后續工作提出具體要求:

一是進一步加強內控即管理的理念,深刻認識到內控工作是持續化、常態化工作,提升企業應對風險的能力及對關鍵環節的執行力。

二是在做好內控試運行啟動工作的分層級培訓,在試運行階段嚴格按照手冊流程進行標準化、規范化管理。

三是加強與咨詢機構對內控缺陷的溝通確認,缺陷整改不是一蹴而就,各單位需持續做好缺陷的備案、跟蹤、記錄、留痕。

四是進一步做好規章制度的新增、修訂及廢止工作,建立健全內控管理制度,實現管理制度化、制度流程化、流程信息化。


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